WRAP認證風險評估報告

目 的    分析瞭解產品風險評估政策在實際工作中的實施情況✘↟·↟☁，進一步評價產品風險評估政策的符合性☁╃•▩↟、適宜性和有效性↟│₪│◕。

範 圍    產品風險評估政策中所覆蓋的要求和涉及部門↟│₪│◕。 
 
日 期    2011年6月1-3日

依據    產品風險評估政策☁╃•▩↟、適用的法律法規及相關方的要求

稽核組    組長╃·₪：****      組員╃·₪：***  ***  *** **** ****

方 式    現場抽查☁╃•▩↟、詢問☁╃•▩↟、檢視記錄

稽核情況概述

稽核組在各部門的積極配合下✘↟·↟☁，認真遵照稽核計劃的安排組織實施✘↟·↟☁，稽核過程嚴格遵守紀律✘↟·↟☁，堅持對事不對人的工作原則✘↟·↟☁，努力做到公開☁╃•▩↟、公平☁╃•▩↟、公正✘↟·↟☁，採取現場面談☁╃•▩↟、隨機抽查☁╃•▩↟、詢問和檢視記錄等方式✘↟·↟☁，進行認真細緻的稽核↟│₪│◕。

 
透過稽核情況看✘↟·↟☁，目前公司產品風險評估政策執行正常✘↟·↟☁，各部門及工作現場基本上能夠按照規定要求操作✘↟·↟☁，基本達到了制度化☁╃•▩↟、規範化管理的目的✘↟·↟☁，產品風險評估政策執行 效果明顯改進和提升；

1.工作現場衛生整潔✘↟·↟☁，產品☁╃•▩↟、物料等貨物堆放比較整齊✘↟·↟☁，沒有發現貨物堆放超高現象✘↟·↟☁，消防設施周圍基本沒有貨物堆放情況✘↟·↟☁，通道暢通✘↟·↟☁，各類消防設施的配置☁╃•▩↟、擺放較之以前明顯改進✘↟·↟☁，各種消防安全標識基本符合要求； 
2.裝置設施管理改進效果明顯✘↟·↟☁，各種計量器具均按照要求進行了檢測✘↟·↟☁，特種裝置也都進行了安全檢測； 
3.各種原料輔料各項測試指標達標✘↟·↟☁，每批產品均進行了測試✘↟·↟☁，並保留了相關測試資料； 
4.產品生產過程控制嚴格✘↟·↟☁，自首件開始直至產品出貨的全過程均可追溯✘↟·↟☁，在生產過程中✘↟·↟☁，嚴格執行工藝要求✘↟·↟☁，加強培訓✘↟·↟☁，規範操作✘↟·↟☁，並確立了下道工序是我的客戶“的質量控制理念✘↟·↟☁，產品出廠合格率達到100%↟│₪│◕。
 
5.在玻璃☁╃•▩↟、斷針方面均有有效的措施進行控制✘↟·↟☁，確保了產品質量✘↟·↟☁，杜絕了風險的存在↟│₪│◕。

稽核結論

    稽核組認為╃·₪：本次風險評估✘↟·↟☁，對公司運營管理有很大的推進作用✘↟·↟☁，極大的提高了管理人員的管理素質✘↟·↟☁，風險評估政策的建立是符合公司實際的✘↟·↟☁，是充分☁╃•▩↟、適宜和有效的↟│₪│◕。 
下步要求及建議

1.要求各部門要進一步識別和評價產品生產過程中所存在的風險✘↟·↟☁，並採取相應的管理措施✘↟·↟☁，杜絕一切風險的存在； 
2.各部門要進一步識別和收集適用的法律法規✘↟·↟☁，加強法律法規學習✘↟·↟☁，遵循法律法規要求✘↟·↟☁，指導工作實際； 
3. 各部門管理人員要遵照風險評估的相關要求✘↟·↟☁，創新管理思路✘↟·↟☁，制定並不斷完善標準✘↟·↟☁，科學規範管理✘↟·↟☁，促進管理上當升級✘↟·↟☁，生產部門要加大現場管理力度✘↟·↟☁，不斷理順✘↟·↟☁， 最佳化產品生產流程✘↟·↟☁，清潔生產✘↟·↟☁，節能降耗✘↟·↟☁，降低成本；貿易部門要加強與相關部門的溝通與協調✘↟·↟☁，及時傳遞客戶需求資訊；技術部門要加強監督☁╃•▩↟、抽查力度✘↟·↟☁，學習行 業法規✘↟·↟☁，制定和完善產品標準✘↟·↟☁，加大技術創新力度✘↟·↟☁，廣泛收集內外部資訊✘↟·↟☁，識別顧客要求和期望✘↟·↟☁，根據國家環保要求和行業標準✘↟·↟☁，設計開發新產品✘↟·↟☁，及時發現問題✘↟·↟☁， 及時採取糾正措施✘↟·↟☁，保證產品質量✘↟·↟☁，滿足顧客和市場需求↟│₪│◕。

分發範圍    各部門✘↟·↟☁，並由企管辦存檔
 
稽核組長（簽字）