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WRAP認證風險評估報告

釋出時間╃·₪:2007/12/6 21:02:03   釋出來源╃·₪:www.kingahli.com    作者╃·₪:通翔顧問


目 的    分析瞭解產品風險評估政策在實際工作中的實施情況✘↟·↟☁,進一步評價產品風險評估政策的符合性☁╃•▩↟、適宜性和有效性↟│₪│◕。

範 圍    產品風險評估政策中所覆蓋的要求和涉及部門↟│₪│◕。 
 
日 期    2011年6月1-3日

依據    產品風險評估政策☁╃•▩↟、適用的法律法規及相關方的要求

稽核組    組長╃·₪:****      組員╃·₪:***  ***  *** **** ****


方 式    現場抽查☁╃•▩↟、詢問☁╃•▩↟、檢視記錄

稽核情況概述

稽核組在各部門的積極配合下✘↟·↟☁,認真遵照稽核計劃的安排組織實施✘↟·↟☁,稽核過程嚴格遵守紀律✘↟·↟☁,堅持對事不對人的工作原則✘↟·↟☁,努力做到公開☁╃•▩↟、公平☁╃•▩↟、公正✘↟·↟☁,採取現場面談☁╃•▩↟、隨機抽查☁╃•▩↟、詢問和檢視記錄等方式✘↟·↟☁,進行認真細緻的稽核↟│₪│◕。

 
透過稽核情況看✘↟·↟☁,目前公司產品風險評估政策執行正常✘↟·↟☁,各部門及工作現場基本上能夠按照規定要求操作✘↟·↟☁,基本達到了制度化☁╃•▩↟、規範化管理的目的✘↟·↟☁,產品風險評估政策執行 效果明顯改進和提升;

1.工作現場衛生整潔✘↟·↟☁,產品☁╃•▩↟、物料等貨物堆放比較整齊✘↟·↟☁,沒有發現貨物堆放超高現象✘↟·↟☁,消防設施周圍基本沒有貨物堆放情況✘↟·↟☁,通道暢通✘↟·↟☁,各類消防設施的配置☁╃•▩↟、擺放較之以前明顯改進✘↟·↟☁,各種消防安全標識基本符合要求; 
2.裝置設施管理改進效果明顯✘↟·↟☁,各種計量器具均按照要求進行了檢測✘↟·↟☁,特種裝置也都進行了安全檢測; 
3.各種原料輔料各項測試指標達標✘↟·↟☁,每批產品均進行了測試✘↟·↟☁,並保留了相關測試資料; 
4.產品生產過程控制嚴格✘↟·↟☁,自首件開始直至產品出貨的全過程均可追溯✘↟·↟☁,在生產過程中✘↟·↟☁,嚴格執行工藝要求✘↟·↟☁,加強培訓✘↟·↟☁,規範操作✘↟·↟☁,並確立了下道工序是我的客戶“的質量控制理念✘↟·↟☁,產品出廠合格率達到100%↟│₪│◕。
 
5.在玻璃☁╃•▩↟、斷針方面均有有效的措施進行控制✘↟·↟☁,確保了產品質量✘↟·↟☁,杜絕了風險的存在↟│₪│◕。

稽核結論

    稽核組認為╃·₪:本次風險評估✘↟·↟☁,對公司運營管理有很大的推進作用✘↟·↟☁,極大的提高了管理人員的管理素質✘↟·↟☁,風險評估政策的建立是符合公司實際的✘↟·↟☁,是充分☁╃•▩↟、適宜和有效的↟│₪│◕。 
下步要求及建議

1.要求各部門要進一步識別和評價產品生產過程中所存在的風險✘↟·↟☁,並採取相應的管理措施✘↟·↟☁,杜絕一切風險的存在; 
2.各部門要進一步識別和收集適用的法律法規✘↟·↟☁,加強法律法規學習✘↟·↟☁,遵循法律法規要求✘↟·↟☁,指導工作實際; 
3. 各部門管理人員要遵照風險評估的相關要求✘↟·↟☁,創新管理思路✘↟·↟☁,制定並不斷完善標準✘↟·↟☁,科學規範管理✘↟·↟☁,促進管理上當升級✘↟·↟☁,生產部門要加大現場管理力度✘↟·↟☁,不斷理順✘↟·↟☁, 最佳化產品生產流程✘↟·↟☁,清潔生產✘↟·↟☁,節能降耗✘↟·↟☁,降低成本;貿易部門要加強與相關部門的溝通與協調✘↟·↟☁,及時傳遞客戶需求資訊;技術部門要加強監督☁╃•▩↟、抽查力度✘↟·↟☁,學習行 業法規✘↟·↟☁,制定和完善產品標準✘↟·↟☁,加大技術創新力度✘↟·↟☁,廣泛收集內外部資訊✘↟·↟☁,識別顧客要求和期望✘↟·↟☁,根據國家環保要求和行業標準✘↟·↟☁,設計開發新產品✘↟·↟☁,及時發現問題✘↟·↟☁, 及時採取糾正措施✘↟·↟☁,保證產品質量✘↟·↟☁,滿足顧客和市場需求↟│₪│◕。

分發範圍    各部門✘↟·↟☁,並由企管辦存檔
 
稽核組長(簽字)

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